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中共延安市委黨校2017年度部門決算公開說明及報表
本站原創 2018年09月25日 點擊數:

一、部門主要職責

 中共延安市委黨校主要負責貫徹黨和國家培養黨員領導干部和公務員的有關方針、政策,制定黨校教學規劃,協助組織、人事部門擬定國家公務員培訓計劃,并組織實施.輪訓縣處級副職黨員領導干部和部分鄉鎮科級正職黨員干部。培訓中青年縣處級后備干部;培訓意識形態部門與群眾團體領導干部和理論骨干。培訓、輪訓國家公務員和政府部門的行政管理干部。協同組織、人事部門對學員在校期間的表現進行考核考察、組織鑒定。圍繞延安改革開放和社會發展出現的新情況、新問題,開展社會調查和科學研究,為市委、市政府決策提供服務。負責全市黨校系統教材編審,中級專業技術職稱評定和科研成果的評審。指導縣區黨校工作。
     
根據市委決定,我市于20121018日成立延安干部培訓學院總院,下設王家坪、棗園、楊家嶺三個分院。延安干部培訓學院王家坪分院隸屬于我校。其職能:充分利用延安獨特的紅色旅游資源,以我校、中國延安干部學院、延安大學、延安職業技術學院的師資為依托,以市場需要為導向,以服務為宗旨,堅持社會效益優先,突出延安紅色圣地特色,全力打造全國精品干部教育培訓基地。

二、2017年度部門工作完成情況

  1、堅持黨校姓黨,加強和改進新形勢下黨校工作,做好干部教育培訓工作。
    2
、以十八屆三中、四中、五中、六中全會精神和市五次黨代會精神為重點,做好社會理論宣講工作,完成30場次,5000人次的社會宣講任務。
    3
、落實市委年度干部培訓計劃,完成市委下達的年度培訓任務。
    4
、做好對外干部培訓工作,計劃培訓60批次。
    5
、以落實好全省黨校系統第31次理論研討會的征文工作為重點,組織開展好各項科研活動,完成10項市級以上科研成果。

三、部門決算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關),納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個。我校共有內設機構13個,分別是:辦公室、教務處、科研處、機關黨委、總務處、圖書館、延安干部培訓學院王家坪分院等七個管理部門,馬列基礎理論、經濟學、法學、黨史黨建、中文歷史科技、管理學等六個教研室。

四、部門人員情況說明

截止2017年底,我校人員編制112人,其中行政編制43人、事業編制69人;實有人員106人,其中行政34人、事業72人。單位管理的離退休人員61人。


五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

12017年度收入總計8241.19萬元。較上年增加1932.33萬元,主要變動情況為對外培訓班次增加,培訓收入增加。

2017年度支出總計8241.19萬元。較上年支出增加1932.33萬元,主要變動情況為培訓班次、培訓收入增加同時培訓支出也大幅增加。

     2、本年度收入構成情況。

     2017年度收入總計8241.19萬元。包括 1)公共預算財政撥款收入1661.7萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金。(2)事業收入6296萬元,為短訓班及對外培訓收入。(3)其他收入0.48萬元,為利息收入。(4)上年結轉和結余283萬元。

                                             

3、本年度支出構成情況。

2017年度支出總計8241.19萬元。包括:(1)基本支出1693.05萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:人員經費支出1399.63萬元,日常公用經費支出293.42萬元。(2)項目支出6286.30萬元,主要包括業務委托、其他資本性支出、培訓班等業務支出。(3)年末結轉和結余261.84萬元,主要是零星維修及在職研究生班等跨年度項目資金結轉。

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

12017年度財政撥款收入1707.71萬元,含上年度結轉和結余46.02萬元,較上年增加253.86萬元,主要原因是人員工資調整、職業年金繳費,養老保險及喪葬費用和年度考核獎。

2017年財政撥款支出1707.71萬元,含年末財政撥款結轉和結余14.66萬元,較上年增加了259.5萬元。增加原因同上。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1693.05萬元,其中一般公共服務支出12.85萬元,教育支出1496.25萬元,社會保障和就業支出183.95萬元。


3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

我校2017年度一般公共預算財政撥款支出1399.63萬元,其中人員經費1175.21萬元,公用經費293.42萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

我校2017年度“三公經費”支出0萬元,其中因公出國(境)費用為0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0萬元。與上年相比無增減,原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制接待標準和次數,避免公務接待支出費用。

2017年度“三公”經費財政撥款支出如下:

1)、2017年因公出國(境)費用 0萬元,2017年度我單位按照黨中央、國務院厲行節約的精神和“八項規定”的工作要求,未產生因公出國(境)費用,故2017年度與2016年度持平。

2)、公務用車運行維護費0萬元,公務車車輛保有數為0輛。減少的原因是20157月公務用車全部交回市公車辦。再者我單位按照黨中央、國務院厲行節約的精神和“八項規定”的工作要求,壓縮開支,公務用車運行維護費為0萬元,故2017年度與2016年度持平。

3)、公務接待費0萬元,公務接待0批次、0人次。2017年度我單位按照黨中央、國務院厲行節約的精神和“八項規定”的工作要求,未產生公務接待費用,故2017年度與2016年度持平。

2、培訓費支出決算情況說明。

我校2017年度培訓費為39.52萬元,較上年度增加了10.92萬元,主要是為提升教師業務能力,組織教師赴中央黨校、南京市委黨校等地進行業務培訓。

3、會議費支出決算情況說明。

我校2017年度會議費支出9.21萬元,較上年增加了9.21萬元,原因為我校舉辦了第三屆全國“紅地標黨校”理論研討會。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年本單位財政撥款只有人員經費與公用經費,沒有安排專項業務經費,未開展績效自評。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

我校2017機關運行經費支出支出293.42萬元,較上年減少44.3萬元。主要變動為單位大型維修維護減少,并嚴格執行相關規定,堅持厲行節約,對機關運行經費支出進一步壓減。

2017年本部門機關運行經費包括:日常辦公費41.04萬元,手續費0.13萬元,水費19.89萬元,電費19.08萬元,郵電費17.13萬元,取暖費17.45萬元,差旅費10.35萬元,維護費50.99萬元,會議費9.21萬元,培訓費39.52萬元,勞務費17.49萬元,工會經費11.33萬元,其它交通費39.81萬元。

(二)政府采購支出情況。

我校2017年本部門政府采購支出總額共100.12萬元,其中政府采購貨物類支出26.72萬元、政府采購服務類支出73.4萬元、政府采購工程類支出0萬元。

國有資產占用及購置情況說明。

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設備2臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


中共延安市委黨校2017年度部門決算公開說明.docx



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